文号 索引号 005452110/2017-00105 关键词
主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
平顶山市科学技术局 2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00105 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27 视力保护色:


目  录

第一部分  市科局概况

  1. 主要职责

  2. 部门决算单位构成

第二部分 市科2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市科2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市科局概况

(一)部门机构设置、职能

市科学技术局机关内设11个职能科室。市科技局主要职责是:

(一)贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策;提出全市科技发展战略的建议;

(二)牵头拟定激励自主创新的规范性文件和政策措施,并组织实施和监督;牵头拟定全市科学和技术发展规划,确保全市科技发展的战略布局和优先发展领域;

(三)提出全市科技体制改革的政策和重大措施建议,推进全市科技创新体系建设和科技体制改革工作;组织制定多渠道增加科技投入的政策措施;制定推动全市应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施;

(四)会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施;制定科技成果转化和产业化政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范;组织实施重大科技专项;

(五)负责全市科技基础能力建设。提出全市科研条件保障规划和政策建议;负责全市科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作;会同有关部门加强科技基本建设;负责科技创新基地的规划布局、指导和监督;拟订全市科技服务业政策措施,推动科技服务业发展。

(六)负责全科技奖励工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;负责全创新型科技人才、科技领军人才队伍和创新型科技团队建设。

(七)拟订全市科学技术普及工作规划,指导全市科普工作;负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导;统筹规划、指导全市民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。

(八)拟订全市科技促进农村和社会发展的政策措施,研究解决农村和社会发展的重大科技问题。

(九)承办省政府交办的其他事项。


- 22 -


  1. 部门决算单位构成

纳入科学技术局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

  1. 市科学技术局机关

  2. 市科学技术开发交流中心

  3. 市知识产权局

  4. 市地震局

  5. 市地震台

  6. 市计算中心

  7. 市科学技术情报研究所。

三、部门决算单位人员构成情况

市科技局机关行政编制36人;在职人员34人,离退休人员33人。

市科学技术开发交流中心事业编制20人;在职人员13人,退休9人。

市知识产权局事业编制8人,在职人员7人。

市地震局事业编制11人,在职人员11人,退休9人。

市计算中心事业编制16人,在职人员16人。

市科学技术情报研究所事业编制15人,在职人员13人。

市地震台事业编制18人,在职人员17人。

第二部分

市科2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

公开01

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

1

栏  次

2

一、财政拨款收入

1

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

本年支出合计

54

 用事业基金弥补收支差额

26

 结余分配

55

 年初结转和结余

27

 年末结转和结余

56

28

57

总计

29

总计

58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

 行政运行

2010102

 一般行政管理事务

2010103

 机关服务

2010104

 人大会议

2320303

 地方政府向国际组织借款付息支出

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

 行政运行

2010102

 一般行政管理事务

2010103

 机关服务

2010104

 人大会议

2010105

 人大立法

2010106

 人大监督

2010107

 人大代表履职能力提升

2320411

 国有土地使用权出让金债务付息支出

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

本年支出合计

55

 年初财政拨款结转和结余

26

 年末财政拨款结转和结余

56

  一般公共预算财政拨款

27

57

  政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

总计

60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

 行政运行

2010102

 一般行政管理事务

2010103

 机关服务

2010104

 人大会议

2010105

 人大立法

2010106

 人大监督

2010107

 人大代表履职能力提升

2010108

 代表工作

2010109

 人大信访工作

2010150

 事业运行

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

302

商品和服务支出

30101

 基本工资

30201

 办公费

30102

 津贴补贴

30202

 印刷费

30103

 奖金

30203

 咨询费

30104

 其他社会保障缴费

30204

 手续费

30106

 伙食补助费

30205

 水费

30107

 绩效工资

30206

 电费

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

30207

 邮电费

30109

 职业年金缴费

30208

 取暖费

30199

 其他工资福利支出

30209

 物业管理费

303

对个人和家庭的补助

30211

 差旅费

30301

 离休费

30212

 因公出国()费用

30302

 退休费

30213

 维修()

30303

 退职()

30214

 租赁费

30304

 抚恤金

30215

 会议费

30305

 生活补助

30216

 培训费

30306

 救济费

30217

 公务接待费

30307

 医疗费

30218

 专用材料费

30308

 助学金

30224

 被装购置费

30309

 奖励金

30225

 专用燃料费

30310

 生产补贴

30226

 劳务费

30311

 住房公积金

30227

 委托业务费

30312

 提租补贴

30228

 工会经费

30313

 购房补贴

30229

 福利费

30314

 采暖补贴

30231

 公务用车运行维护费

30315

 物业服务补贴

30239

 其他交通费用

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

30224

 被装购置费

30225

 专用燃料费

30226

 劳务费

30227

 委托业务费

30228

 工会经费

30229

 福利费

30231

 公务用车运行维护费

30239

 其他交通费用

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

 房屋建筑物购建

31002

 办公设备购置

31003

 专用设备购置

31005

 基础设施建设

31006

 大型修缮

31007

 信息网络及软件购置更新

31008

 物资储备

31009

 土地补偿

31010

 安置补助

31011

 地上附着物和青苗补偿

31012

 拆迁补偿

31013

 公务用车购置

31019

 其他交通工具购置

31020

 产权参股

31099

 其他资本性支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070701

 资助国产影片放映

2070702

 资助城市影院

2070703

 资助少数民族电影译制

2070799

 其他国家电影事业发展专项资金支出

208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

……

……

……

……

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:xx厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分

市科学技术局

2016年度部门决算情况说明

  1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3383.70万元,支出总计3138.40万元,与20154889.39万元相比,收、支总计各增加1632.71万元,上升33.39%

  1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计3383.70万元,其中:财政拨款收入3348.60万元,占99%;事业收入2万元,占0.1%;其他收入33.10万元,占0.9%

  1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计3138.40万元,其中:基本支出1107.70万元,占35.30%;项目支出2030.70万元,占64.70%

  1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算6487万元。与20154802.32万元相比,财政拨款收、支总计各增加1684.68万元,上升35.08%

  1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出3064.30万元,占支出合计的97%。与20153163.58万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少99.28万元,下降3.13%

  1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出3064.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出93.2万元,占3.04%科学技术支出2421.20万元,占79.01%社会保障和就业支出209.10万元,占6.8%;医疗卫生与计划生育支出3.3万元,占0.1%;节能环保支出2万元,占0.01%;国土海洋气象等支出49.20万元,占1.60%;住房保障支出5.7万元,占0.18%

  1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2892.32万元,支出决算为3064.29万元,完成年初预算的105.9%。决算数大于预算数的主要原因:由于增人增资引起的人员经费增加,结转金额支出较多。其中:

  1. 一般公共服务支出。年初预算为56.15万元,支出决算为93.19万元,完成年初预算的165.97%。决算数大于预算数的主要原因是由于增人增资引起的人员经费增加结转金额支出较多

  2. 科学技术支出年初预算为2291.73万元,支出决算为2421.19万元,完成年初预算的105.65%。决算数大于预算数的主要原因是结转金额支出较多

  3. 社会保障和就业支出年初预算为203.93万元,支出决算为209.05万元,完成年初预算的102.51%。决算数大于预算数的主要原因是结转金额支出较多

  4. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为61.48万元,支出决算为61.82万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是结转金额支出较多

  5. 节能环保支出年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。决算数于预算数

  6. 国土海洋气象等支出年初预算为215.83万元,支出决算为215.83万元,完成年初预算的100%

  7. 住房保障支出. 年初预算为61.19万元,支出决算为61.20万元,完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因是结转金额支出较多

  1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1097.66万元,其中:人员经费1038.85万元主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费、奖金公用经费58.82万元,主要包括:办公费手续费水费电费邮电费维修(护)费公务接待费劳务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他商品和服务支出

  1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出预算为27.58万元,支出决算为27.04万元,完成预算的98%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为25.58万元,完成预算的98%;公务接待费支出决算为1.45万元,完成预算的100%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国(境)费支出决算为0万元,车辆统一公车拍卖,公车费用降低。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015减少16.67万元,下降38%,其中:因公出国(境)费支出决算减少4.45万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少11.43万元,下降30%;公务接待费支出决算减少1万元,下降34%预算执行过程中严格执行国家和省有关规定厉行节约,控制压缩因公出国(境)人次。因公出国(境)费支出减少的主要原因是没有产生出国费用;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车拍卖,车辆减少,费用降低各单位在预算执行过程中严格执行国家和省有关规定厉行节约,控制压缩公务车辆使用频次;公务接待费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定执行各单位在预算执行过程中严格执行国家和省有关规定厉行节约,控制压缩公务接待开支。

  1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算25.58万元,占95%;公务接待费支出决算1.46万元,占5%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年安排厅(局)机关单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  1. 公务用车购置及运行费支出25.58万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

2.公务用车运行支出25.58万元。主要用于会议、调研、督查等2016年期末,科技局机关、市科学技术开发交流中心、市知识产权局、市地震局、市地震台、市计算中心、市科学技术情报研究所开支财政拨款的公务用车保有量为10

3.公务接待费支出1.46万元。主要用于接待省厅调研人员及专家市科技局机关、市科学技术开发交流中心、市知识产权局、市地震局、市地震台、市计算中心、市科学技术情报研2016年度共接待国内来访团组18个、来访人员82人次(不包括陪同人员)。

  1. 关于预算绩效情况说明

  1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,市科技局2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目奖励资金13共涉及预算资金380万元,二级项目8个,共涉及预算资金250万元,自评覆盖率达到100%

  1. 部门决算中项目绩效自评结果。

市科技局2016年度部门决算中增加实验室、国家级1省级1家、省级工程中心9家,科技团队、优秀人才奖励各1项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,所增加项目自评得分为80分。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

十、其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出25.13万元,比2015减少0.5万元,下降1.98%

  1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额65.84万元,其中:政府采购货物支出56.09万元,政府采购工程支出9.75万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

  1. 国有资产占用情况。

2016年期末,市科技局共有车辆10辆,其中:一般公务用车8辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、三公经费:纳入省级财政预决算管理三公经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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