文号 索引号 005452110/2017-00106 关键词
主题分类 2016年决算 体裁分类 服务对象
平顶山市科学技术协会 2016年度部门决算
文号: 索引号:005452110/2017-00106 发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27
发布部门:市财政局 发布日期:2017-09-27 视力保护色:


目  录

第一部分 平顶山市科学技术协会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 平顶山市科学技术协会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 平顶山市科学技术协会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 平顶山市科学技术协会概况


一、主要职责

   平顶山市科学技术协会(简称:科协)是全市科技工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动我市科技事业发展的重要力量。市科协由全市性学会和县(市)区科协组成。其主要职责是:

   (一)开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展、知识创新。

   (二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,负责本市中学生参加国内和国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作。指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

   (三)反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

   (四)表彰宣传优秀科技工作者,举荐人才。

   (五)开展科学论证、科技咨询服务,提出政策建议,促进科技成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

   (六)开展继续教育和培训工作。

   (七)开展国内外民间科技交流与合作,增进同国内外科技团体和科技工作者的民间交往与联系。

   (八)负责对全市性自然科学类社会团体进行监督管理;对所属学会进行领导,对县(市)区科协、企事业单位科协进行业务指导。

   (九)指导平顶山市反邪教协会和县(市)区反邪教协会的工作,开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、.伪科学、反科学的活动。

   (十)举办符合科协宗旨的社会公益性事业。

   (十一)承办市委、市政府交办的其它任务。

   根据上述职责,市科协机关内设4个部室、2个事业单位:办公室、学会学术部、科学技术普及部、企业科教部、青少年科技中心、反邪教协会办公室。

二、部门决算单位构成

纳入平顶山市科学技术协会2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.平顶山市科学技术协会本级

第二部分

平顶山市科学技术协会2016年度部门决算表


收入支出决算总表

.

公开01表

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

1

栏  次

2

一、财政拨款收入

1

780.0

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

259.3

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

78.6

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10.6

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

9.4

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

780.0

本年支出合计

54

357.9

 用事业基金弥补收支差额

26

 结余分配

55

 年初结转和结余

27

40.5

 年末结转和结余

56

462.5

28

57

总计

29

820.4

总计

58

820.4

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。












收入决算表

公开02表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

780.0

780.0

206

科学技术支出

672.6

672.6

20607

科学技术普及

672.6

672.6

2060701

 机构运行

135.2

135.2

2060702

 科普活动

137.4

137.4

2060703

 青少年科技活动

10.0

10.0

2060705

 科技馆站

390.0

390.0

208

社会保障和就业支出

86.9

86.9

20803

财政对社会保险基金的补助

3.5

3.5

2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

3.5

3.5

20805

行政事业单位离退休

83.4

83.4

2080501

 归口管理的行政单位离退休

83.3

83.3

2080502

 事业单位离退休

0.1

0.1

210

医疗卫生与计划生育支出

10.5

10.5

21005

医疗保障

10.5

10.5

2100501

 行政单位医疗

10.5

10.5

221

住房保障支出

10.0

10.0

22102

住房改革支出

10.0

10.0

2210201

 住房公积金

10.0

10.0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



















支出决算表

公开03表

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

357.9

227.2

130.7

206

科学技术支出

259.3

128.7

130.7

20607

科学技术普及

259.3

128.7

130.7

2060701

 机构运行

128.7

128.7

2060702

 科普活动

118.6

118.6

2060703

 青少年科技活动

1.3

1.3

2060705

 科技馆站

10.8

10.8

208

社会保障和就业支出

78.6

78.6

20803

财政对社会保险基金的补助

3.5

3.5

2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

3.5

3.5

20805

行政事业单位离退休

75.1

75.1

2080501

 归口管理的行政单位离退休

74.9

74.9

2080502

 事业单位离退休

0.1

0.1

210

医疗卫生与计划生育支出

10.6

10.6

21005

医疗保障

10.6

10.6

2100501

 行政单位医疗

10.3

10.3

2100599

 其他医疗保障支出

0.3

0.3

221

住房保障支出

9.4

9.4

22102

住房改革支出

9.4

9.4

2210201

 住房公积金

9.4

9.4

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

















财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

780.0

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

259.3

259.3

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

78.6

78.6

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10.6

10.6

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

9.4

9.4

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

780.0

本年支出合计

55

357.9

357.9

 年初财政拨款结转和结余

26

40.5

 年末财政拨款结转和结余

56

462.5

462.5

  一般公共预算财政拨款

27

40.5

57

  政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

820.4

总计

60

820.4

820.4

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

357.9

227.2

130.7

206

科学技术支出

259.3

128.7

130.7

20607

科学技术普及

259.3

128.7

130.7

2060701

 机构运行

128.7

128.7

2060702

 科普活动

118.6

118.6

2060703

 青少年科技活动

1.3

1.3

2060705

 科技馆站

10.8

10.8

208

社会保障和就业支出

78.6

78.6

20803

财政对社会保险基金的补助

3.5

3.5

2080399

 财政对其他社会保险基金的补助

3.5

3.5

20805

行政事业单位离退休

75.1

75.1

2080501

 归口管理的行政单位离退休

74.9

74.9

2080502

 事业单位离退休

0.1

0.1

210

医疗卫生与计划生育支出

10.6

10.6

21005

医疗保障

10.6

10.6

2100501

 行政单位医疗

10.3

10.3

2100599

 其他医疗保障支出

0.3

0.3

221

住房保障支出

9.4

9.4

22102

住房改革支出

9.4

9.4

2210201

 住房公积金

9.4

9.4

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            























一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

122.6

302

商品和服务支出

3.1

30101

 基本工资

32.6

30201

 办公费

0.2

30102

 津贴补贴

59.5

30202

 印刷费

30103

 奖金

14.7

30203

 咨询费

30104

 其他社会保障缴费

10.6

30204

 手续费

30106

 伙食补助费

30205

 水费

0.7

30107

 绩效工资

30206

 电费

0.7

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

3.5

30207

 邮电费

30109

 职业年金缴费

30208

 取暖费

30199

 其他工资福利支出

1.6

30209

 物业管理费

303

对个人和家庭的补助

101.5

30211

 差旅费

30301

 离休费

21.1

30212

 因公出国(境)费用

30302

 退休费

54.0

30213

 维修(护)费

30303

 退职(役)费

30214

 租赁费

30304

 抚恤金

0.5

30215

 会议费

30305

 生活补助

2.6

30216

 培训费

30306

 救济费

0.1

30217

 公务接待费

30307

 医疗费

30218

 专用材料费

30308

 助学金

30224

 被装购置费

30309

 奖励金

13.1

30225

 专用燃料费

30310

 生产补贴

30226

 劳务费

30311

 住房公积金

9.4

30227

 委托业务费

30312

 提租补贴

30228

 工会经费

0.6

30313

 购房补贴

30229

 福利费

1.0

30314

 采暖补贴

30231

 公务用车运行维护费

30315

 物业服务补贴

30239

 其他交通费用

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.7

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

30224

 被装购置费

30225

 专用燃料费

30226

 劳务费

30227

 委托业务费

30228

 工会经费

30229

 福利费

30231

 公务用车运行维护费

30239

 其他交通费用

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

 房屋建筑物购建

31002

 办公设备购置

31003

 专用设备购置

31005

 基础设施建设

31006

 大型修缮

31007

 信息网络及软件购置更新

31008

 物资储备

31009

 土地补偿

31010

 安置补助

31011

 地上附着物和青苗补偿

31012

 拆迁补偿

31013

 公务用车购置

31019

 其他交通工具购置

31020

 产权参股

31099

 其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

 企业政策性补贴

30402

 事业单位补贴

30403

 财政贴息

30499

 其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

 国内债务付息

30707

 国外债务付息

399

其他支出

39906

 赠与

人员经费合计

224.1

人员经费合计

公用经费合计

3.1

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。











一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19.1

17.1

12.0

5.1

2.0

18.4

16.6

11.6

5.0

1.9

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
























政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:xx厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。














第三部分

平顶山市科学技术协会

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计780.0万元,支出总计357.9万元,与2015年相比,收(324.2万元)、支(296.3万元)总计收入增加455.8万元,增长140.56%。支出增加61.6,增长20.78%

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计780.0万元,其中:财政拨款收入887.36万元。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计357.9万元,其中:基本支出227.2万元,占63%;项目支出130.7万元,占37%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算780.0万元。与2015年相比,财政拨款收入增加455.8万元,增长140.56%2016年财政拨款支出总决算357.9万元,与2015年相比财政拨款支出增加61.6万元,增长20.78%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出462.5万元,与2015年(40.5万元)相比,一般公共预算财政拨款支出增加422.1万元,增长1,043.33%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出462.5万元,主要用于以下方面:科学技术支出259.3万元,社会保障和就业支出78.6万元,医疗卫生与就业支出10.6万元,住房保障支出9.4万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为357.9万元,支出决算为357.9万元,完成年初预算的100%

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出357.9万元,其中:人员经费224.1万元主要包括:基本工资32.6万元、津贴补贴59.5万元、奖金14.7万元,其他社会保障缴费10.6万元,其他工资福利支出1.6万元,对个人和家庭的补助101.5万元.

公用经费3.1万元,主要包括:办公费0.2万元,水电费1.4万元,工会经费0.6万元,福利费1.0万元,

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出预算为19.1万元,支出决算为18.4万元,完成预算的96%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为16.58万元,完成预算的97%;公务接待费支出决算为1.9万元,完成预算的95%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算16.58万元,占88%;公务接待费支出决算1.9万元,占10%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出16.58万元。其中:

公务用车购置支出为11.55万元。主要用于购科普大篷车。

公务用车运行支出5.03万元。主要用于燃油费及保险等费用。

2016年期末,平顶山市科协单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

2.公务接待费支出1.9万元。2016年度共接待国内来访团组80个、来访人员470人次(不包括陪同人员)。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出4.5万元,比2015年(5.5万元)减少1.0万元,减少18.13%

(二)国有资产占用情况。

2016年期末,平顶山市科学技术协会共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、特种专业技术用车科普大篷车1.


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

三公经费:纳入省级财政预决算管理三公经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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