一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市档案局（市档案馆）内设6个科室。主要职责是：负责全市档案事业的统筹规划、宏观管理；监督指导全市档案业务工作等。

（二）人员构成情况

市档案局（市档案馆）事业编制40人;在职人员34人，离退休人员16人。

（三）预算年度的主要工作任务

重点做好档案管理等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算398.1万元，其中财政拨款收入398.1万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算398.1万元，其中财政拨款支出398.1万元。2017年支出预算按用途划分：工资福利支出274.6万元，占69%；商品服务支出40.5万元，占10%；对个人及家庭的补助27万元，占7%；项目支出56万元，占14%。主要项目是档案保护、档案数字化转换经费和爱国主义教育基地维护费等。

四、三公经费增加变化原因说明

2017年度，我单位“三公”经费预算为6万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少6.78万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2016年度减少0万元。

2、公务接待费1万元，预算数比2016年度减少0.44万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

3、公务用车运行费5万元，预算数比2016年度减少6.34万元。公务用车运行费主要用于日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2017年，机关运行经费支出预算40.5万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2017年，政府采购预算安排206.9万元，主要用于办公设备购置、信息化建设。

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：3档案局预算公开目录、收支增减说明、附表.xls