目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

第一部分平顶山市妇女联合会部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

平顶山市妇联2018年部门预算为本级预算与二级预算单位在内的汇总预算。市妇女联合会内设6个部室，下属二个事业单位，育才幼儿园、西苑幼儿园。编制123人，其中：行政编制22人，事业编制101人；在职人员122人；离退休人员40人。

二、主要职责

主要职责是：坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致；负责指导市妇联机关所属事业单位及基金会、学会、协会的工作，促进妇女儿童事业的健康发展；承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作等。

第二部分 平顶山市妇女联合会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为1733.0万元，与2017年相比，收、支总计均增加43.1万元。主要原因：项目支出较上年有增加，新增预算单位西苑幼儿园。

二、收入预算说明

2018年收入预算1733万元，其中：财政拨款收入1390.4万元；部门结转资金342.7万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1733万元，按用途划分为：工资福利支出1470万元，占84.82%；商品服务支出73.26万元，占4.23%；对个人及家庭的补助76.73万元，占4.43%；项目支出61万元，占3.52% 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1390.4万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加43.1万元，主要原因：项目支出较上年有增加，新增预算单位西苑幼儿园。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为1390.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出214万元；社会保障和就业（类）支出235.70万元；医疗卫生（类）支出54万元；住房保障（类）支出86.7万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出1733万元，其中：人员经费1549万元，主要包括：基本工资(756万)、津贴补贴(193万)、奖金(8.8万)、绩效工资、(217.5万)机关事业单位基本养老保险缴费(146万)、职业年金缴费(0万)、医疗保险缴费(49.6万)、其他社会保障缴费(13.6万)、住房公积金、(86.7万)其他工资福利支出(0万)、退休费(76.7万)、其他对个人和家庭的补助支出(0万)；项目支出184万元，主要包括：办公费(65万)、印刷费(0万)、邮电费(5.1万)、差旅费(5万)、维修（护）费(0万)、租赁费(0万)、会议费(5.2万)、培训费(0万)、公务接待费(0万)、劳务费(0万)、福利费(11.6万)、公务用车运行维护费(5.2万)、其他交通费用(14.1万)、其他商品和服务支出(53.4万)、办公设备购置(0万)、信息网络及软件购置更新和其他支出(0万)、大型修缮(10万)；

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算6.47万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数与2017年持平。

（二）公务用车运行维护费预算6.1万元，预算数比2017年下降0.7万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数与2017年持平。占“三公”经费总额94.28%。

公务接待费预算0.37万元，预算数比2017年增加0.09万元。主要原因是预计2018年省妇联调研，占“三公”经费总额5.72%。

   八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2018年国有资本经营预算支出0万元。

十、政府采购情况说明

2018年，政府采购预算安排0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算23.5万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对留守儿童关爱工程项目进行了预算绩效评价，涉及资金10万元。2018年，我单位拟组织对留守儿童关爱工程项目进行了预算绩效评价，涉及资金10万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：妇联预算公开表(加结转) (1).xls