目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

二、主要职责及部门预算单位构成

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

 

 

 

 

 

第一部分 市外事侨务办公室部门预算基本概况

 

一、部门机构设置及人员构成情况

市外事侨务办公室部门预算包含本级预算和下属单位预算。外侨办2018年部门预算为本级预算和二级预算单位在内的汇总预算，机关内设6个科室。市外事侨务办公室编制28人，其中：行政编制17人，机关驾驶员事业编制2人，事业编制9人；在职人员22人，离退休人员10人。

二、主要职责

主要职责是：贯彻执行党和国家及省有关外事、侨务、港澳工作的方针、政策及有关规定，拟定全市外事、侨务、港澳工作规划并监督实施；审核各部门、各单位报请市委、市政府审批的外事、侨务、港澳工作文件，指导、推动全市涉外、涉侨、涉港澳地区经济、科技、教育、文化等方面的交流合作；组织接待来平访问的国宾、党宾等重要外宾以及来平采访的外国记者和港、澳地区记者及境外非政府组织；归口管理全市因公出国（境）和邀请外国人来平工作；审核呈报全市因公临时出国（境）人员的有关事宜；办理外国人来平邀请函电；协调有关部门做好归侨侨眷、华侨华人相关工作；指导、推动全市对华侨华人的文化交流及华文教育工作；负责指导和管理全市与香港、澳门因公往来的有关事务；指导推进全市民间对外交往工作，充分利用海外华侨华人资源优势，搭建引资引智引技品牌平台，服务全市经济建设、社会发展和对外开放；组织外事、侨务、港澳事务干部业务培训；承担市委外事工作领导小组办公室的职责等。

我办成立直属二级机构事业单位2个，机构名称分别是平顶山国际交流中心和平顶山市人民对外友好协会，规格相当于正科级。

 

第二部分市外事侨务办公室部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为331.9万元，与2017年相比，收、支总计均减少8.6万元。主要原因：项目支出较上年有减少。

二、收入预算说明

2018年收入预算331.9万元，其中：财政拨款收入319.2万元；部门结转资金12.7万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算331.9万元，按用途划分为：工资福利支出215.7万元，占65%；商品服务支出23.6万元，占7%；对个人及家庭的补助14.4万元，占4.2%；项目支出79.2万元，占23.8% 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算319.2万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算减少21.4万元，主要原因：项目支出较上年有减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为331.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出251.8万元；社会保障和就业（类）支出40.5万元；医疗卫生（类）支出12.9万元；住房保障（类）支出14.1万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出331.9万元，其中：人员经费240.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算87万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算60万元，预算数与2017年持平，无变化。占“三公”经费总额的68.96%。

（二）公务用车运行维护费预算7万元，预算数与2017年持平，无增减变化，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数比2017年增加0万元。公车运行维护费占“三公”经费总额的8.05%。

（三）公务接待费预算20万元，预算数与2017年持平，占“三公”经费总额的23%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2018年国有资本经营预算支出0万元。我单位无此项业务。

十、政府采购情况说明

2018年，政府采购预算安排54.5万元，主要用于办公设备、办公用品购置。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算23.6万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排5万元，主要用于办公设备、办公用品购置。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金54.05万元，其中，海外经济顾问报纸邮寄联络费36.05万元；外事业务费10万元；华侨事务补助经费8万元。2018年，我单位拟组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金58万元，其中，外事业务接待费15万元，海外经济顾问报纸邮寄费43万元。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：预算公开表(加结转)43平顶山市人民政府外事侨务办公室.xls