文号： 索引号：005452110/2017-00091 发布部门：市财政局 发布日期：2017-05-16

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市委市政府机关事务管理局内设6个科室。下属一个二级机构干部公寓。主要职责是：制订市直机关国有资产管理办法，对市直机关和事业单位的国有资产行使所有者代表的管理职能；制订市直机关后勤改革的规划和办法并组织实施；负责市四大机关政府采购的具体组织实施工作；负责市直机关和事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、处置和资金管理工作；制订市直机关和事业单位车辆管理办法并监督执行；负责市级领导居住区的物业管理工作；负责综合办公楼、办公区的水、电、气、暖的供应保障等。

（二）人员构成情况

市委市政府机关事务管理局事业编制32人;在职人员38人。

（三）预算年度的主要工作任务

重点做好市政大厦和行政综合楼的水、电、气、暖的供应保障等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算2471.2万元，其中财政拨款收入2335.2万元，纳入预算管理的国有资源（资产）有偿使用收入136万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算2471.2万元，其中财政拨款支出2335.2万元，纳入预算管理的国有资源（资产）有偿使用收入安排的支出136万元。

2017年支出预算按用途划分：工资福利支出347.2万元，占14.05%；商品服务支出35.5万元，占1.43%；对个人及家庭的补助27.6万元，占1.12%；项目支出2061万元，占83.4%，主要项目是：市政大厦、行政综合楼和会议中心的水、电、气、暖、物业的供应保障经费及节能专项经费、机关食堂运转经费等。

四、三公经费增加变化原因说明

因公出国费为零，与2016年比无增减变化。

公务接待费：2016年预算15万，2017年预算13万，2017比2016年预算下降27.78%，根据国家八项规定，厉行节约，严控公务接待。

公务用车运行维护费：2016年预算31万，2017年预算19万，2017年比2016年预算下降39.88%，实行公车改革后，公务用车运行维护费将大幅下降。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2017年，机关运行经费支出预算35.5万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2017年，政府采购预算安排 930 万元，主要用于办公设备购置、工程维修、办公楼安保、物业费等。

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：52机关事务管局公开目录、收支增减说明、附表.xls