- 发文字号
- 索引号
- 005452110/2017-00107
- 发布日期
- 2017-09-27
- 主题分类
- 2016
- 体裁分类
- 服务对象
目 录
第一部分 平顶山农业科学院概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 平顶山市农业科学院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 平顶山市农业科学院2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平顶山市农业科学院概况
一、主要职责
开展农业科学研究及科技示范服务,促进农业经济发展。主要从事农作物、瓜菜及林果新品种培育,农业高新技术研究,新品种、新技术引进、示范及推广,技术培训、咨询。
二、部门决算单位构成
纳入平顶山市农业科学院2016年度部门决算编制范围的单位包括:
1.平顶山市农业科学院本级
第二部分
平顶山市农业科学院2016年度部门决算表
收入支出决算总表 公开01表 部门:河南省平顶山市农业科学院 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 40,134,916.09 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
六、其他收入 | 6 | 315,000.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 8,077,232.36 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,212,301.37 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 369,262.17 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 904,888.45 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 671,385.76 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 220,000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 40,449,916.09 | 本年支出合计 | 54 | 12,455,070.11 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 55 | ||
年初结转和结余 | 27 | 2,272,700.01 | 年末结转和结余 | 56 | 30,267,545.99 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 42,722,616.10 | 总计 | 58 | 42,722,616.10 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 公开02表 | ||||||||||
部门:河南省平顶山市农业科学院
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| 金额单位:元 | 金额单位:元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
| ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 40,449,916.09 | 40,134,916.09 | 315,000.00 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 35,266,578.58 | 35,266,578.58 | |||||||
20602 | 基础研究 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||||
2060299 | 其他基础研究支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||||
20603 | 应用研究 | 8,117,578.58 | 8,117,578.58 | |||||||
2060301 | 机构运行 | 7,917,578.58 | 7,917,578.58 | |||||||
2060302 | 社会公益研究 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
20604 | 技术研究与开发 | 26,749,000.00 | 26,749,000.00 | |||||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 26,449,000.00 | 26,449,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,492,689.58 | 2,492,689.58 | |||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 189,457.22 | 189,457.22 | |||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 83,923.22 | 83,923.22 | |||||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 105,534.00 | 105,534.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,204,692.16 | 2,204,692.16 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,204,692.16 | 2,204,692.16 | |||||||
20808 | 抚恤 | 98,540.20 | 98,540.20 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 98,540.20 | 98,540.20 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 369,262.17 | 369,262.17 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 369,262.17 | 369,262.17 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 369,262.17 | 369,262.17 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 335,000.00 | 335,000.00 | |||||||
21301 | 农业 | 335,000.00 | 335,000.00 | |||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 35,000.00 | 35,000.00 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 671,385.76 | 671,385.76 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 671,385.76 | 671,385.76 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 671,385.76 | 671,385.76 | |||||||
229 | 其他支出 | 315,000.00 | 315,000.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 315,000.00 | 315,000.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 315,000.00 | 315,000.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 公开03表 | ||||||||
部门:河南省平顶山市农业科学院 |
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| 金额单位:元 | |||
目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 12,455,070.11 | 10,428,498.38 | 2,026,571.73 | |||||
206 | 科学技术支出 | 8,077,232.36 | 7,175,549.08 | 901,683.28 | ||||
20602 | 基础研究 | 55,000.00 | 55,000.00 | |||||
2060299 | 其他基础研究支出 | 55,000.00 | 55,000.00 | |||||
20603 | 应用研究 | 7,375,549.08 | 7,175,549.08 | 200,000.00 | ||||
2060301 | 机构运行 | 7,175,549.08 | 7,175,549.08 | |||||
2060302 | 社会公益研究 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
20604 | 技术研究与开发 | 445,803.28 | 445,803.28 | |||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 112,623.59 | 112,623.59 | |||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 33,179.69 | 33,179.69 | |||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||
20605 | 科技条件与服务 | 200,880.00 | 200,880.00 | |||||
2060503 | 科技条件专项 | 196,700.00 | 196,700.00 | |||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 4,180.00 | 4,180.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,212,301.37 | 2,212,301.37 | |||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 189,457.22 | 189,457.22 | |||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 83,923.22 | 83,923.22 | |||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 105,534.00 | 105,534.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,924,303.95 | 1,924,303.95 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,924,303.95 | 1,924,303.95 | |||||
20808 | 抚恤 | 98,540.20 | 98,540.20 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 98,540.20 | 98,540.20 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 369,262.17 | 369,262.17 | |||||
21005 | 医疗保障 | 369,262.17 | 369,262.17 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 369,262.17 | 369,262.17 | |||||
213 | 农林水支出 | 904,888.45 | 904,888.45 | |||||
21301 | 农业 | 882,188.44 | 882,188.44 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 35,000.00 | 35,000.00 | |||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 457,188.44 | 457,188.44 | |||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 390,000.00 | 390,000.00 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 22,700.01 | 22,700.01 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 22,700.01 | 22,700.01 | |||||
221 | 住房保障支出 | 671,385.76 | 671,385.76 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 671,385.76 | 671,385.76 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 671,385.76 | 671,385.76 | |||||
229 | 其他支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 公开04表 | ||||||||
部门:河南省平顶山市农业科学院 |
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| 金额单位:元 | |
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 39,134,916.09 | 一、一般公共服务支出 | 31 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,000,000.00 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 8,077,232.36 | 8,077,232.36 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,212,301.37 | 2,212,301.37 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 369,262.17 | 369,262.17 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 904,888.45 | 904,888.45 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 671,385.76 | 671,385.76 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | ||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | ||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | ||||||
24 | 54 | |||||||
本年收入合计 | 25 | 40,134,916.09 | 本年支出合计 | 55 | 12,235,070.11 | 12,235,070.11 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 2,052,700.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 29,952,545.99 | 28,952,545.99 | 1,000,000.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 2,052,700.01 | 57 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 58 | ||||||
29 | 59 | |||||||
总计 | 30 | 42,187,616.10 | 总计 | 60 | 42,187,616.10 | 41,187,616.10 | 1,000,000.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 | |||||
部门:河南省平顶山市农业科学院 |
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| 金额单位:元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 12,235,070.11 | 10,428,498.38 | 1,806,571.73 | ||
206 | 科学技术支出 | 8,077,232.36 | 7,175,549.08 | 901,683.28 | |
20602 | 基础研究 | 55,000.00 | 55,000.00 | ||
2060299 | 其他基础研究支出 | 55,000.00 | 55,000.00 | ||
20603 | 应用研究 | 7,375,549.08 | 7,175,549.08 | 200,000.00 | |
2060301 | 机构运行 | 7,175,549.08 | 7,175,549.08 | ||
2060302 | 社会公益研究 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 445,803.28 | 445,803.28 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 112,623.59 | 112,623.59 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 33,179.69 | 33,179.69 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 200,880.00 | 200,880.00 | ||
2060503 | 科技条件专项 | 196,700.00 | 196,700.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 4,180.00 | 4,180.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,212,301.37 | 2,212,301.37 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 189,457.22 | 189,457.22 | ||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 83,923.22 | 83,923.22 | ||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 105,534.00 | 105,534.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,924,303.95 | 1,924,303.95 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,924,303.95 | 1,924,303.95 | ||
20808 | 抚恤 | 98,540.20 | 98,540.20 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 98,540.20 | 98,540.20 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 369,262.17 | 369,262.17 | ||
21005 | 医疗保障 | 369,262.17 | 369,262.17 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 369,262.17 | 369,262.17 | ||
213 | 农林水支出 | 904,888.45 | 904,888.45 | ||
21301 | 农业 | 882,188.44 | 882,188.44 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 457,188.44 | 457,188.44 | ||
2130125 | 农产品加工与促销 | 390,000.00 | 390,000.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 22,700.01 | 22,700.01 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 22,700.01 | 22,700.01 | ||
221 | 住房保障支出 | 671,385.76 | 671,385.76 | ||
22102 | 住房改革支出 | 671,385.76 | 671,385.76 | ||
2210201 | 住房公积金 | 671,385.76 | 671,385.76 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 | ||||||
部门:河南省平顶山市农业科学院 |
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| 金额单位:元 | ||
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 6,986,227.62 | 302 | 商品和服务支出 | 689,520.85 | |
30101 | 基本工资 | 2,751,635.40 | 30201 | 办公费 | 192,359.85 | |
30102 | 津贴补贴 | 780,597.00 | 30202 | 印刷费 | 21,282.00 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 22,600.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 453,185.39 | 30204 | 手续费 | 595.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 18,730.20 | ||
30107 | 绩效工资 | 2,895,275.83 | 30206 | 电费 | 42,352.24 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105,534.00 | 30207 | 邮电费 | 7,802.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 6,000.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,724,229.91 | 30211 | 差旅费 | 99,454.34 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30302 | 退休费 | 1,924,303.95 | 30213 | 维修(护)费 | 61,720.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 5,000.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 98,540.20 | 30215 | 会议费 | 5,351.00 | |
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 7,409.00 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 3,890.00 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | |||
30311 | 住房公积金 | 671,385.76 | 30227 | 委托业务费 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 17,662.99 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 9,467.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 136,285.23 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30,000.00 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31,560.00 | ||||
310 | 其他资本性支出 | 28,520.00 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
31002 | 办公设备购置 | 25,150.00 | ||||
31003 | 专用设备购置 | 3,370.00 | ||||
31005 | 基础设施建设 | |||||
31006 | 大型修缮 | |||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
31008 | 物资储备 | |||||
31009 | 土地补偿 | |||||
31010 | 安置补助 | |||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
31012 | 拆迁补偿 | |||||
31013 | 公务用车购置 | |||||
31019 | 其他交通工具购置 | |||||
31020 | 产权参股 | |||||
31099 | 其他资本性支出 | |||||
304 | 对企事业单位的补贴 | |||||
30401 | 企业政策性补贴 | |||||
30402 | 事业单位补贴 | |||||
30403 | 财政贴息 | |||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||||
307 | 债务利息支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | |||||
30707 | 国外债务付息 | |||||
399 | 其他支出 | |||||
39906 | 赠与 | |||||
人员经费合计 | 9,710,457.53 | 公用经费合计 | 718,040.85 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门:河南省平顶山市农业科学院 金额单位:元 | |||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
154,885.23 | 136,885.23 | 136,885.23 | 18,000.00 | 140,175.23 | 136,285.23 | 136,285.23 | 3,890.00 | ||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 | ||||||||
部门:河南省平顶山市农业科学院 |
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|
| 金额单位:元 | ||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
第三部分
平顶山市农业科学院
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计4044.99万元,支出总计1245.51万元,与2015年相比,收入总计增加2640.48万元,增长188%,支出总计减少108.64万元,下降8%。
图1:收、支决算总计变动情况
(单位:万元)
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计4044.99万元,其中:财政拨款收入4013.49万元,占99%;事业收入4013.49万元,占99.2%;经营收入0万元,占0%;其他收入31.5万元,占0.8%。
图2:收入决算
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计1245.51万元,其中:基本支出1042.85万元,占83.73%;项目支出202.66万元,占16.27%;经营支出0万元,占0%。
图3:支出决算
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算4218.76万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加2695.98万元,增长204.63%,支出总计减少15.64万元,下降1.26%。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位:万元)
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出1223.51万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少15.64万元,下降1.26%。
图5:财政拨款支出决算变动情况
(单位:万元)
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出1223.51万元,主要用于以下方面:科学技术支出807.72万元,占66%;社会保障和就业支出221.23万元,占18%;医疗卫生与计划生育支出36.93万元,占3%;农林水支出90.49万元,占7%;住房保障支出67.14万元,占5%。
图6:财政拨款支出决算结构
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1342.96万元,支出决算为1223.51万元,完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员的变动调整。二是有些项目周期比较长,资金有结转。其中:
1.科学技术支出。年初预算为1230.5万元,支出决算为807.72万元,完成年初预算的67%。决算数小于预算数的主要原因是有些项目周期长,资金需要结转下年使用。
2.农林水支出。年初预算为0万元,支出决算为90.49万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是去年项目资金的结转。
3.社会保障和就业支出。年初预算为0万元,支出决算为221.23万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是上年有结转的资金及人员变动调整。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出1042.85万元,其中:人员经费971.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费68.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、会务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.69万元,支出决算为14.62万元,完成预算的106%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为13.63万元,完成预算的99.6%;公务接待费支出决算为0.39万元,完成预算的22%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:平顶山农业科学院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,采取切实措施,进一步从严控制“三公经费”开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.16万元,增长30%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加4.98万元,增长58%;公务接待费支出决算减少1.44万元,下降79%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆老化,科研基地搬迁的地方偏远,业务量增加;公务接待费支出增减少的主要原因是平顶山农业科学院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,采取切实措施,进一步从严控制“三公经费”开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算13.63万元,占99.56%;公务接待费支出决算039万元,占2.8%。具体情况如下:
图7:“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出13.63万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出13.63万元。主要用于单位的日常公务及科研业务公务支出。2016年期末,平顶山市农业科学院开支财政拨款的公务用车保有量为3量。
3.公务接待费支出0.39万元。主要用于日常公务接待。平顶山市农业科学院2016年度共接待国内来访团组5个、来访人员50人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
无需要进行预算绩效管理的项目支出。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为100万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于农业结构调整项目。其中循环畜牧业试验补助、循环农业课题研究应用推广等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:资金到位比较晚,项目还没有开展。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出791.76万元,比2015年增加132.26万元,增长20%。
(二)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额18.26万元,其中:政府采购货物支出18.26万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
2016年期末,平顶山市农业科学院共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关附件:平顶山市农业科学院决算公开表.XLS 农业科学院2016年.zip