文号 索引号 005452065/2013-00002 关键词 财政报告
主题分类 财政预决算 体裁分类 服务对象
2012年财政预算执行情况
文号: 索引号:005452065/2013-00002 发布部门:市政府办 发布日期:2013-03-22
发布部门:市政府办 发布日期:2013-03-22 视力保护色:

一、2012年财政预算执行情况

2012年,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,面对经济下行压力,全市上下深入贯彻落实科学发展观,坚持“四个重在”实践要领,按照“学先进、比创新、看实效”的要求,着力稳增长、转方式、惠民生、保稳定,全市经济保持平稳发展。在此基础上,预算执行情况较好。

(一)全市财政预算执行情况

1、全市公共财政预算

年初各级人代会批准的2012年全市公共财政收入预算为1030777万元,实际完成1075305万元,为预算的104.3%,增长12.8%;全市境域内财政总收入完成2169998万元,增长7%。

年初各级人代会批准的2012年全市公共财政支出预算为1474747万元,执行中,由于上级增加补助、调入资金、超收收入和上年结余结转安排支出等因素,公共财政支出预算调整为2166675万元,实际完成2098238万元,为调整预算的96.8%,增长19.8%,比全省平均增幅高2个百分点,增支346509万元,是我市财政历史上年度增支额度最多的一年。全市财政用于人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、就业、社会保障和住房保障等民生支出1532205万元,占公共财政预算支出的比重达到73%,超出全省平均水平0.9个百分点。投入“十项民生工程”资金403190万元,比上年增加38590万元。

法定支出完成情况:

农业支出完成254954万元,增长41%;

教育支出完成454136万元,增长33.7%;

科技支出完成24824万元,增长11.4%。

法定支出增长均高于全市财政经常性收入5.6%的增长幅度。

2、全市政府性基金预算

年初各级人代会批准的2012年全市政府性基金收入预算为354560万元,实际完成408535万元,为预算的115.2%,增长16.7%。

年初各级人代会批准的2012年全市政府性基金支出预算为354560万元,执行中,由于上级增加补助、调入资金、超收收入和上年结余结转安排支出等因素,全市政府性基金支出预算调整为559555万元,实际完成464923万元,为调整预算的83.1%,增长23.3%。

(二)市本级财政预算执行情况

1、市本级公共财政预算

市九届人大四次会议通过的2012年市本级公共财政收入预算为326000万元,实际完成326909万元,为预算的100.3%,增长4%。

市九届人大四次会议通过的2012年市本级公共财政支出预算为377907万元,执行中,由于上级增加补助和上年结余结转安排支出等因素,市本级公共财政支出预算调整为519689万元,实际完成502299万元,为调整预算的96.7%,增长5.9%。

2、市本级政府性基金预算

市九届人大四次会议批准的2012年市本级政府性基金收入预算为108760万元,实际完成111431万元,为预算的102.5%,增长5.7%。

市九届人大四次会议批准的2012年市本级政府性基金支出预算为108760万元,执行中,由于上级增加补助和上年结余结转安排支出等因素,市本级政府性基金支出预算调整为167373万元,实际完成139157万元,为调整预算的83.1%,增长15.9%。(各收支科目详见附表一、二)

预计全市和市本级当年预算可以实现收支平衡。在完成决算审查汇总以及与省财政结算后还会有一些变动,准确执行结果届时再报请市人大常委会审议批准。

(三)2012年预算执行工作重点

2012年,面对我市经济增速回落,税收增幅低位运行的严峻形势,充分发挥财政职能作用,服务经济社会发展,全市公共财政预算收支分别突破100亿元和200亿元,全口径财政支出完成2563161万元,增长20.4%,超出境域内财政总收入393163万元,创历史新高。预算执行突出了以下重点:

1、促进经济平稳增长

支持企业改革与发展。落实增值税抵扣政策资金77560万元,加快企业技术设备更新改造。筹措资金9065万元,用于企业改制和发展。落实资金13647万元,用于省属煤炭企业移交中小学补助和关闭退出小煤矿企业补助。落实资金4421万元,用于县域经济发展奖励和发电企业迎峰度冬度夏奖补。落实支持产业集聚区的财税政策,并筹措资金2892万元,支持产业集聚区加快发展。落实资金623万元,用于市长质量奖、实施标准化战略和创名牌奖励。

推进自主创新和产业结构调整。落实资金6168万元,支持科技攻关项目、企业自主创新和技术改造,8项科研成果获得省级科技进步奖。落实资金2973万元,用于工业结构调整和产业结构优化升级。落实资金3000万元,支持商务中心区和特色商业区建设。落实资金1389万元,用于我市旅游形象宣传和风景名胜区基础设施建设。落实资金982万元,支持举办第四届“华合论坛”等招商工作。落实资金648万元,用于市区农贸市场改造和物流业发展。

减轻企业与居民税费负担。全面落实营业税起征点上调、提高个人所得税费用扣除标准和支持小微企业发展等各项优惠政策,减轻企业和居民税收负担19878万元。取消34项涉企行政事业性收费,免征22项小型微型企业行政事业性收费。

2、加大支持“三农”力度

提升农业综合生产能力。落实资金22079万元,用于小型农田水利重点县建设、孤石滩等大中小型病险水库除险加固、中小河流治理和水毁工程修复。落实资金9668万元,用于对产粮(油)大县和生猪调出大县进行奖励。落实资金5493万元,用于全国新增1000亿斤粮食生产能力田间工程建设、粮食高产创建示范和防汛抗旱。落实资金2611万元,用于农业科技推广、基层农机推广和气象为农服务体系建设。

促进农民增收。兑现粮食直补等15种惠农补贴资金61896万元。落实资金10713万元,用于农业结构调整、农业综合开发和农业产业化。落实资金4032万元,用于畜牧产业化发展、重大动物疫情应急控制和畜产品市场准入。落实资金4062万元,用于金融机构涉农贷款增量奖励。落实资金20627万元,用于大中型水库移民后期扶持、贫困村实施整村推进和异地搬迁扶贫。全市农民人均纯收入达到7518元,增长11.7%。

改善农村生产生活条件。落实资金16367万元,用于新型农村社区建设。筹措资金16700万元,支持农村公路和桥梁的建设与养护。落实资金10242万元,用于解决农村安全饮水和沼气建设。落实资金9806万元,推进村级公益事业一事一议财政奖补工作。落实资金10368万元,用于保障农村基层组织正常运转。落实资金5260万元,支持农村危房改造。落实资金1582万元,用于农产品安全检测体系建设和实施“万村千乡市场工程”。

3、着力保障和改善民生

推进教育事业优先发展。全市财政教育支出454136万元,增长33.7%,其中,市本级财政教育支出94689万元,增长32.6%。超额完成了上级财政下达的教育支出目标。落实资金20370万元,确保市属本科高校生均拨款水平达到省定标准。落实资金10248万元,支持市属高校化解债务。落实资金6160万元,用于发放高校奖学金、助学金和高中、中职助学金。落实资金3902万元,支持我市省级示范性中等职业学校、省级高等职业教育实训基地建设和职业教育攻坚计划。落实资金2160万元,用于中等职业学校家庭经济困难、涉农专业学生免学费和三年级学生顶岗实习补助。落实资金41396万元,用于“两免一补”。落实资金25578万元,用于农村义务教育学生营养改善和薄弱学校改造、中小学校舍安全工程及受灾学校建设。落实资金6476万元,用于解决特岗教师工资待遇、农村教师周转宿舍建设和进城务工农民工随迁子女入学奖励。落实资金13268万元,用于学前教育建设及其以奖代补。教育费附加支出25949万元,地方教育费附加支出8340万元,用于支持中小学基础设施、教育园区建设和落实职业教育攻坚计划。

促进社会保障和就业。全市财政社会保障与就业支出247265万元,增长9.2%,其中,市本级财政社会保障与就业支出62049万元,增长8.5%。落实就业补助资金10947万元、发放小额担保贷款51054万元、财政贴息4066万元,促进就业创业。落实城乡居民养老保险资金39883万元,城乡居民养老保险制度实现全覆盖。企业退休人员基本养老金水平提高到月人均1607元。落实城镇低保和农村低保资金42520万元,人均月补助水平分别提高到184元和89元。落实五保户供养资金4422万元,集中和分散供养标准分别提高到2860元和1500元。落实优抚对象抚恤和生活补助资金12097万元,补助标准进一步提高。落实资金2125万元,用于孤儿散居和机构养育补助及流浪乞讨人员救助。落实资金5998万元,用于农村计生家庭奖励和农村自然灾害救助。落实资金1977万元,用于建立健全临时救助制度、爱心超市救助、敬老院建设、残疾儿童康复救助和放心早餐工程。按照政策提高了公务员津补贴和事业单位绩效工资水平。

增加医疗卫生事业投入。全市财政医疗卫生支出212543万元,增长24.6%,其中,市本级财政医疗卫生支出19648万元,增长3.3%。落实资金105188万元,用于新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险,人均财政补助标准由200元提高到240元,最高支付限额由10万元提高到15万元。落实资金12250万元,用于推进基本公共卫生服务均等化。落实资金12060万元,支持基本药物制度实现全覆盖和县级公立医院综合改革。落实资金5063万元,用于资助城乡困难群众参合参保、城乡居民大病救助和困难企业离休干部缴纳医疗保险金。落实资金4057万元,用于市、县、乡三级医疗机构建设。落实资金4763万元,用于国家扩大免疫规划、艾滋病、地方病、慢性病及其他传染病救治、结核病“三免费”政策落实、全科医师培训、医师下乡和村医养老。落实资金1810万元,用于清理化解基层医疗卫生机构债务。

加大文化体育事业投入。全市财政文化体育与传媒支出30293万元,增长27.9%,其中,市本级财政文化体育与传媒支出7799万元,增长79.7%。落实资金9331万元,用于市博物馆、市城市规划展示馆、市文化艺术中心和文化创业园建设及公益性设施免费开放。落实资金6197万元,用于体育村和文化宫改造及全民健身活动。落实资金2275万元,用于农村文化惠民工程。

保障群众生产生活安全。全市财政公共安全支出116664万元,增长16.5%,其中,市本级财政公共安全支出49772万元,增长9.9%。落实资金32452万元,用于补助市、县级公检法司机关办案、技术装备购置和基础设施建设及推进监狱体制改革。落实资金3365万元,用于市公安消防设施、装备建设和市区巡防队建设。落实资金1232万元,用于平安建设、维护社会稳定、涉法涉诉疑难案件办理和法律援助工作。落实资金6982万元,用于政法部门化解基本建设债务。落实资金988万元,用于安全生产和食品监管。

增加保障性住房投入。全市财政住房保障支出75135万元,增长55.2%,其中,市本级财政住房保障支出27214万元,增长23.8%。5614户家庭享受廉租房租赁补贴,基本建成保障性住房1.53万套,新开工1.48万套。

4、推进生态文明和城市公共设施建设

加大节能环保投入。全市财政节能环保支出78396万元,增长88.2%,其中,市本级财政节能环保支出22771万元,增长46%。落实资金8989万元,支持创建“国家森林城市”、退耕还林和林业生态市建设。落实资金6769万元,用于企业淘汰落后产能、节能改造、污染治理和清洁生产。落实资金4479万元,支持重点污染源和区域环境污染综合治理及环保能力建设。落实资金13430万元,用于循环经济、可再生能源利用和地质自然灾害治理。落实资金2748万元,用于农村环境综合整治、省级生态文明村镇以奖代补和秸秆禁烧。

支持城市公共设施建设。全市财政城乡社区事务支出84710万元,增长11.6%,其中,市本级财政城乡社区事务支出32480万元,增长16.1%。落实资金23117万元,用于城镇污水无害化处理和污水管网建设及归还城市建设贷款。落实资金5266万元,用于公交事业发展、燃气置换配套、数字化城管建设和老年人、残疾人免费乘车。落实资金3000万元,支持新区公共基础设施建设。拨付债券资金15350万元,用于市区主干道提档改造、道路维修、园林绿化、湛河五桥亮化及生活垃圾填埋场二区续建等创卫重点基础设施项目。对城市公交、农村客运等发放成品油调价补贴16765万元。

5.争取更多上级财政支持

2012年,争取中央、省财政对我市各类补助935087万元,增长13%,缓解了我市经济社会事业快速发展与财力不足的矛盾。

6、提高财政管理水平

推进预算公开和预算绩效管理。市政府33个组成部门年初部门预算全部公开,预算编制内容不断细化。贯穿预算编制、执行全过程的绩效管理机制稳步推进。

加大预算执行动态监控力度。完善县乡财政信息网络,财政管理基础工作进一步加强。公务卡改革覆盖面进一步扩大。推行财政惠民补贴“一卡通”。实现政府采购39.9亿元,增长46.2%,节约资金4.3亿元,节约率为9.8%;评审财政投资项目1486个,审减投资7.1亿元,审减率为16%;财政集中支付办理支出业务204亿元,拒付违规开支1627万元。

强化财政监督检查。开展了预算收入入库情况核查、会计信息质量检查、住房公积金提取管理使用情况和预算执行情况监督检查工作。继续对城建重点项目派驻财政监督员。完善公物仓管理制度,推进全市党政机关执法执勤用车管理工作。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,财政运行和管理工作中还存在一些突出困难和问题。如:后续财源建设亟待加强,财源结构还不够合理,财政增收面临较大压力;人均财力水平仍然偏低,社会事业发展对财政投入的要求越来越高,财政收支矛盾十分突出;预算管理力度仍需加大,资金使用效益尚需提高;一些地方偿债压力较大,潜在财政风险不容忽视等。这些问题需通过今后的发展和工作的改进逐步解决。


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