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平顶山市殡仪馆2018年度决算公开

日期:2019-09-27 浏览次数:
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005452217/2019-00004
财政信息
2019-09-27
2019-09-27

2018年度平顶山市殡仪馆决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为814.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加21.04万元,增长2.65%。主要原因是新增两台火化炉专用设备资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计784.39万元,其中:财政拨款收入784.39万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计746.75万元,其中:基本支出441.77万元,占 59.16%;项目支出304.98万 元,占40.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为814.39万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加31.04万元,增长3.96%。主要原因新增两台火化炉专用设备资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出676.75万元,占本年支出合计的90.63%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少-36.60万元,下降-5.13%。主要原因是使用2017年结转资金。

(一)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出676.75万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出665.68万元,占33.82%;住房保障支出11.07万元。

(三)具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为553.4万元,支出决算为676.75万元,完成年初预算的122.29%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退人的费用根据实际情况拨付,未纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为17.8万元,支出决算为57.71万元,完成年初预算的324.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是差额拨款单位,用的非税经费弥补的养老保险支出,而且有2018年养老保险结算。

3.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为525.3万元,支出决算为600.99万元,完成年初预算的114.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因使用2017年结转资金,增资调整。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.1万元,支出决算为1.38万元,完成年初预算的125.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因社保基数上调。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为9.1万元,支出决算为11.07万元,完成年初预算的121.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出441.77万元。其中:人员经费435.12万 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 退休费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 6.66万元,主要包括:办公费、咨询、维修(护)费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.8万元,支出决算为20.84万元,完成预算 的63.54%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革、公务用车减少、历行节约,相应支出下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 20.84万元,完成预算的65.13%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的 0.00%。全年因公出国(境)团组 0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为32万元,支出决算为20.84万元,完成年初预算的65.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革、公务用车减少、厉行节约,相应支出下降。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出20.84万元。主要用于公务用车维护与保养、拉尸出差路桥及燃油费。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费初预算为0.8万元,支出决算为0万元,其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2018 年认真贯彻落实预算绩效管理工作要求,强化绩效管理与预算管理的有机融合,不断提高预算管理水平,建立健全绩效评价指标体系,认真实施项目支出绩效评价。

(二)项目绩效自评结果。

 平顶山市殡仪馆加强“项目资金”的管理,制定了一系列的管理制度,主要有:《财务管理办法》、《固定资产管理办法》等。市殡仪馆在“项目支出”的实施过程中遵照以上相关规定制度进行组织管理。

通过对平顶山市殡仪馆2018年“项目资金”在项目立项、资金落实、项目管理、项目产出、项目效益等方面的综合评价,得出如下结论:该项目立项依据充分,预算内容明确且较详细,也有一定的绩效目标设定;项目资金到位及时;项目实施效果基本达到预期目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为70万元,完成年初预算的0.00%。主要用于新购两台火化炉。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额130.69万元,其中:政府采购货物支出77.89万元、政府采购工程支出52.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中 小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额130.69万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,河南省平顶山市殡仪馆共有车辆7辆,其中:一般公务用车3辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。


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